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问题已解决
老师，我们帮别人代收的货款转给对方，分录要怎么写呢
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你好！这个借银行存款 贷其他应付款
然后支付
04/22 18:36
84785036 
04/22 18:40
我做收到货款的时候做的主营业务收入或是应收账款里边的，没有单独把代收的单独做到其他应付款里边，我们这边库存又没有分开，我支付他们的时候写的分录借：其他应付账款，贷银行存款或是库存现金
宋生老师 
04/22 18:41
你好！你这样平不了
84785036
04/22 18:42
就是不平
84785036
04/22 18:43
我之前的先不管它了，后面的就把代收的做成其他应付账款
宋生老师
04/22 18:43
您好！你一开始就做错了。
你开了发票吗？你们应该没开发票吧
84785036
04/22 18:43
这样可以吧
84785036
04/22 18:43
对的没有开发票
宋生老师
04/22 18:44
你好！之前的你也迟早要做平了
84785036
04/22 18:46
一开始我给出纳说收款分开记，代收的部分就不交账，因为是个体户嘛都是个人账户收款的，她也同意了的，结果后面又交过来了，发货又没有区分
宋生老师
04/22 18:46
你好！你们开了发票出去吗
84785036
04/22 18:46
那我现在要把它调到哪个科目里边呢
84785036
04/22 18:46
没有开发票
宋生老师
04/22 18:47
你好！你红字冲减之前的分录，然后按我说的做就好了
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