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做了无票收入的货款，后来又需开发票，小规模纳税人在申报增值税时怎么填表
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你好！填无票收入负数
2024 04/22 20:07
84784983 
2024 04/22 20:31
小规模纳税人的增值税申报表应该有无票收入这一栏吧，开始有个老师说没有？把我搞晕了
宋生老师 
2024 04/22 20:32
你好！没有单独的无票收入这一行
84784983
2024 04/22 20:33
那填在哪呢
宋生老师
2024 04/22 20:34
你好！比如你无票收入一共一个季度20万，你填入小微企业免税销售额就行
84784983
2024 04/22 20:45
还是把这个开票收入加入本季度的收入里吗？比如本季度20万，加上上个季度未开票但已申报的15万，这个季度开票15万，超30，还要缴税，那这15万不是重复申报了吗
宋生老师
2024 04/22 21:08
你好！你那个15万要填负数冲减
84784983
2024 04/22 21:17
老师你有小规模增值税申报表的页面吗，第一碰到，还是不太理解，比如这个季度收入20万，没达30万直接填未达销售额，不用交增值税的，那开出的15万填哪
宋生老师
2024 04/22 21:20
你好！你这个负数，需要去大厅申报。比如你一共正数35万，负数15万，是填入小微企业免税销售额就行
84784983
2024 04/22 22:31
如果加上这个15万季度也没达30万，就不需要去大厅申报吧
宋生老师
2024 04/23 08:22
你好！去大厅是因为你申报的金额，小于你发票金额。不是达到没有达到30万
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