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问题已解决
请问一下老师，我们接手了上一个公司一个法院的服务，这个项目有一些东西是上一个公司做了一大半了，我们跟上一家公司协议了，法院的服务费，只要是对方做了一半的，收入一家一半，但是钱是全部转到我们公司的，之后我们扣掉税额在转一半给上一家公司，他们在给我开服务费发票，请问一下，我收到法院全部的款，我做主营业务收入，但是有一半是上一家公司，所以那我转了一半给上一家公司，我可以做主营业务成本吗，还是做销售费用-服务费
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您好，做主营业务成本，因为毛利率要正常
04/22 21:33
84785044 
04/22 21:35
毛利率，我们是服务行业，没有毛利率
廖君老师 
04/22 21:37
您好，哪个行业都毛利率，就是我们主营业务成本对应的变动成那一块
84785044
04/22 21:43
我们是拍卖行业，产生的费用基本用不到主营业务成本，都是做期间费用的，但是感觉这个服务费可以很明显的显示是收入对应的费用
84785044
04/22 21:44
我们开了全部服务费（2家一起），转给上一家公司一半，给我开了发票，感觉应该冲收入，所以应该做成本
廖君老师
04/22 21:45
哦哦，以前我们从来不用主营业务成本，那现在也用销售费用
84785044
04/22 21:46
什么意思，到底应该做成本合适还是销售费用合适，这个性质跟以前的费用不一样，
84785044
04/22 21:47
这个钱不是对方给我提供服务开的发票，而是我们帮他开了发票，她在开发票给我从冲收入
廖君老师
04/22 21:48
您好，销售费用，以后从来不用 主营业务成本，一下出现 主营业务成本，以后又不用，这个账就很异常
84785044
04/22 21:51
你的意思是提前有成本就要做点成本进去，如果以前没有成本就不要成本，要保持一致吗，那我去年也有一笔差不多的十几万我做了成本了
84785044
04/22 21:52
之前一致没有做成本的，上一年我刚接受我就做了一个差不多这种情形的成本，那现在做不做成本啊
廖君老师
04/22 21:52
您好，是的，就是这个意思，财务处理不要有大的波动。
去年有做过成本，那今年这个做成本也行的
84785044
04/22 21:54
被你这么说有点担心了，以前十几年都没有成本的，就上一年我做十三万的成本，会不会有问题啊
廖君老师
04/22 21:57
您好，不用担心，我只是说了我的经验，这也是我的报表给一位前辈看了后他给我的建议，合适就借鉴一下，账务处理没有固定的，本来就有很大的职业判断
84785044
04/22 22:00
明白，因为这个项目大约是2.3年左右，2.3年之后可能没有这种情形了，相当于这2.3年如果做成本，后面成本可能就用不到了，又变回零数据会不会不太好呢，
廖君老师
04/22 22:03
您好，我是觉得不太好，税务也比对 的，同一行，人家都没有这个成本，咱公司有，这也是一个关注 点
84785044
04/22 22:06
拍卖行业不是所有行业都没有成本，有些是不做成本的，有些为了报表好看，会做一些，不一定，
请问一下，我上一年不是做了一些成本吗，那今年我不做了，会不会异常
廖君老师
04/22 22:15
您好，还是做成本好，因为报表的销售费用不会比去年大幅增加，另外去年有今年也有成本，连续性
84785044
04/22 22:16
那2.3年后没了这个项目也就用不到成本怎么办
廖君老师
04/22 22:20
您好，24年还没结束呢，咱知道以后的事儿嘛
另外我们的账都是真实的，怕啥，又不偷税，解释一下就好了
84785044
04/22 22:28
好的，
第一：那就是说这样的情形我做主营业务成本和销售费用都可以，都不能说有问题对吗
第二：如果我做到销售费用，我可以设置一个二级科目“法拍费用”，归集法院项目里的费用，之后弄三级科目分出1.车辆费（拍品车辆产生的费用 2.辅助服务费3…..可以吗
第三：我二级科目有服务费，我还可以在“法拍费用”设三级科目服务费吗
廖君老师
04/22 22:30
您好，1.是的，都可以
2.不建议这样，直接服务费就好了，具体是什么写在摘要里，因为汇缴期间费用才25个科目
3.服务费都用过了，加不了三级也没有必要的，摘要写详细点
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