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请问老师，一般纳税人异地预缴，合同金额是86000，4月先开具了43000，下个月5月份再开43000，那请问5月申报时附表四怎么填?本期发生、本期抵减税额、本期实际抵减税额都填43000吗
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你好，这里填写的是税额。你这个月需要抵扣吗？需要抵扣本期发生额。实际抵扣金额同时填写。如果不需要抵扣的话，只填写本期发生额。
04/23 09:09
84784978 
04/23 09:11
对，说错了，是填税额，我的意思是，合同金额跨月分两次开，是不是附表四填写税额就正常预缴多少填多少就行?
郭老师 
04/23 09:12
对的是的，只能填写你预缴的，你没有预缴，这里不能填写。
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