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2024年1月补缴纳2023年单位社保部分需要在2023年度汇算清缴期间纳税调增费用么？若需要调整是在 A105050职工薪酬支出及纳税调整明细表上其他列调整还是哪里调整呢
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你好，他是纳税调减，可以增加你的成本费用，减少利润。
04/23 09:44
郭老师 
04/23 09:44
职工薪酬明细表，社会保障性缴款里面填写实际金额和税收金额。
84784983 
04/23 09:57
实际金额是在2024年不交的合并到2023年一起填写么
郭老师
04/23 09:59
对的是的，是这么做的，你是用利润分配未分配利润做的吧。
84784983
04/23 10:00
291.96补缴纳的得填写在第八列社会保障性缴款的实际金额里么？然后税收金额也是么
84784983
04/23 10:01
我直接坐在2024年计提的管理费用社保金里面了
郭老师
04/23 10:02
你把这个管理费用改成利润分配，未分配利润。
84784983
04/23 10:04
2023年计提12月的工资和社保在24年1月发放需要调整么怎么个调法
84784983
04/23 10:05
我一月做的那需要调账了是么现在四月了
郭老师
04/23 10:06
你好，这个不需要调整的，汇算青缴可以抵扣。
84784983
04/23 10:10
你说不需要调整的是计提的工资社保对吧
84784983
04/23 10:10
补交的单位社保是需要调账到未分配利润然后纳税调减对么
郭老师
04/23 10:12
不是的，我是说的工资。你在12月份计提的工资，1月份发下去，不需要纳税调整呀。
郭老师
04/23 10:12
这么要调整的依据是什么的？
84784983
04/23 10:42
我懂我就是确认下那个补交的社保账务是不是要调税务也要调减
郭老师
04/23 10:42
你好你之前没有计题，后期补了需要。
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