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新车买的商业保险和交强险怎么写分录呢
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您好，借：管理或销售费用-保险费
04/23 09:43
84785036 
04/23 09:46
需要先做到预付账款里边吗
84785036
04/23 09:47
我们是个体工商户，这个里边的车船税要单独写分录吗
廖君老师 
04/23 09:47
您好，保险发票很快就会到，不会隔月的，直接做费用就可以了，隔月我们挂下往来账
84785036
04/23 09:57
我们是当时就收到发票了，所以不用做到预付账款里边嘛，里边的车船税要怎么写分录呢
廖君老师
04/23 10:00
您好，是的，直接入费用，车船税：税金及附加，备注里的直接做这个科目，代收代缴，保险公司不开发票的
84785036
04/23 10:06
税金及附加的分录是怎么样写的呢，我忘记了
廖君老师
04/23 10:07
您好，好的
借：税金及附加 贷：应交税金-车船税
84785036
04/23 10:29
老师，我们帮人家代收货款，后面又支付给对方，这个分录怎么写比较合理，收的时候出纳那里没有给我区分出来，支的时候她又专门写了支付单，我之前就把代收的做到我们的主营业务收入里边了，支付就是借的其他应付账款某某，这样子就不平了
廖君老师
04/23 10:31
您好，那我们之前收入做错了，这个报过增值税了么，
把原分录红冲，再做正确的往来科目分录就好啦，这是最简单的调整分录方法
84785036
04/23 10:36
我们是个体户，没有开票，我现在是找不出来哪些属于是做到主营业务收入里边的，可以用其它分录来调吗
廖君老师
04/23 10:37
您好，没有开票这个可能 也没有申报增值税
把这个分录红冲了，再
借：银行 贷：其他应付款
这样就可以了，是今年的业务吧
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