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怎么做账务处理？

同学，你好 4月 借：库存商品 贷：应付账款 借：应收账款 贷：主营业务收入 应交税费 借：主营业务成本 贷：库存商品 5月 借：应付账款 贷：银行存款

谢谢老师！我只做了主营业务收入那一步，总觉得不对。

不客气，祝工作顺利

老师，4月借：库存商品这个是不含税金额，贷：应付账款这个是含税金额，差额怎么平呢？是不是借方还有带抵扣税金？

同学，你好 你是专票吗？？

我们一般纳税人，给商场开专票，但这笔款是开给商场客户的普票，款项是5月商场一起回给我们。

同学，你好 普票的话，不要做税额

但是电子税务局里面也显示了销项税额

同学，你好 和这个没关系