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进销存做了其他出库35400，其他入库36180，财务软件要怎么做账
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你好，这个是赠送出去的还是什么？
04/23 11:50
84784962 
04/23 11:51
是调账的
84784962
04/23 11:52
财务软件要怎么调呢
84784962
04/23 11:52
财务软件里怎么做账来调这两笔其他出入库的数据
郭老师 
04/23 11:53
借待处理财产损溢
贷库存商品
借营业外支出贷待处理财产损溢
借库存商品待待处理财产损益，借待处理财产损益，借管理费用负数。
84784962
04/23 11:55
不是盘盈盘亏
84784962
04/23 11:56
是年初有两个库存商品入库入错了，现在把未出库的成本调整了，就做了那两个其他出入库
郭老师
04/23 11:56
你好，借营业外支出贷库存商品。
借库存商品贷营业外收入。
84784962
04/23 11:58
现在进销存这两个库存商品的出入库金额对得上，是不是就不用调整财务软件里的账了
84784962
04/23 11:59
但其他出入库做了后相抵多入了780
郭老师
04/23 11:59
可是不一样的产品，不是吗？
84784962
04/23 12:13
是的，那如果年初有两的不同商品入库入错了，前面有出库有结转成本有结账，现在还没卖完，不动以前的账能调整吗？最简单的处理方法是什么
郭老师
04/23 12:16
入错了，你红冲之前的，然后再重新入。
84784962
04/23 12:20
是把前面入库的全部做出库，然后重新再做入库吗
郭老师
04/23 12:21
是的对的，把错误的就行，只做错误的。
84784962
04/23 12:23
是我现在把之前入库做的做出库，重新做正确的入库，那到时候卖出去，结算成本也是正确的吗
84784962
04/23 12:23
是我现在把之前入库错的做出库，重新做正确的入库，那到时候卖出去，结算成本也是正确的吗
郭老师
04/23 12:24
对的是的，是这么做的。
84784962
04/23 12:25
那相应的财务软件的账要做什么处理吗
郭老师
04/23 12:28
借应付账款，贷库存商品。
借库存商品借主营业务成本负数
借库存商品，贷应付账款
借主营业务成本贷库存商品。
84784962
04/23 12:30
钱付完了
郭老师
04/23 12:30
你好，借库存商品贷，银行存款已经做了，钱没有退回来，用一个往来科目红冲可以吧？最后应付账款也没有余额呀。
84784962
04/23 12:32
之前财务软件入库的账没错，钱付完了，
郭老师
04/23 12:34
借库存商品贷银行存款
借主营业务成本贷库存商品
借应付账款，贷库存商品。
借库存商品借主营业务成本负数
借库存商品，贷应付账款
借主营业务成本贷库存商品。
郭老师
04/23 12:34
第一个是错误入库。
第二个是结转错误的成本。
第三个是红冲错误的入库。
第四个红冲基准的错误的成本。
第五个是按照正确的来入账。
第六个按照整切的来结转成本。哪一个不明白，你钱退是支付了。
郭老师
04/23 12:35
你钱是支付了，但是你红冲库存的时候，你钱没有退回来呀，做不了银行存款。
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