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请教老师，24年补提23的应付职工薪酬，做23年报时，应该如何填写纳税调整报表？
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你好！你按补充后的金额填入
职工薪酬（填写A105050）
04/23 12:04
84785036 
04/23 12:07
填入第1行还是第12行？
宋生老师 
04/23 12:08
你这个就是工资嘛，对不对？你工资有没有申报？
84785036
04/23 12:11
因为补提的分录做到2024年的，报的是23年的年报，账载金额这里是仅指23年的金额，还是可将补提到24年的工资金额也填写到这里？
宋生老师
04/23 12:11
你好！可以将补提的也计入这里
84785036
04/23 12:13
好的，这样报了，分录需要用以前年度损益调整科目调整吗
宋生老师
04/23 12:13
你好，是的，是需要的。
84785036
04/23 12:15
不调整会有什么影响
宋生老师
04/23 12:16
你好！不调的话，你打算怎么做？总得要做到资产负债表里面去
84785036
04/23 12:18
因为已经报了年报的财务报表，现在在报企业所得税年报
宋生老师
04/23 12:20
你好！是啊。但是你计入要调整数据，你总得做凭证。不然账上对不上。
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