00:10:00
问题已解决
请问老师，公司有利润了是不是必须要提取法定盈余公积？
温馨提示：如果以上题目与您遇到的情况不符，可直接提问，随时问随时答
你好，是的，是这样的
2024 04/23 13:03
84785028 
2024 04/23 13:04
老师，不管利润分配-未分配金额多大都要提取吗？
邹老师 
2024 04/23 13:06
你好，只要是正数，没有亏损的情况下，就需要提取的
84785028
2024 04/23 13:06
老师，如果没提取会怎么样？
邹老师
2024 04/23 13:08
你好，没有提取，就需要补提取。
没有提取，属于账务处理有遗漏
84785028
2024 04/23 13:09
老师，那我22年的账没做这个处理，现在应该怎么做分录
邹老师
2024 04/23 13:09
你好，补提取的分录是
借：利润分配—提取的法定盈余公积
贷：盈余公积—法定盈余公积
84785028
2024 04/23 13:12
老师，22年我就做了一笔结转借：本年利润 贷：利润分配-未分配利润。这样还少了您写的这一笔提取法定盈余公积的分录对吗？
邹老师
2024 04/23 13:12
你好，是的，是这样的
84785028
2024 04/23 13:16
老师，我23年亏损了，应该怎么做？
邹老师
2024 04/23 13:17
你好，23年亏损了，当年不需要提取盈余公积就是了
84785028
2024 04/23 14:14
老师，那23年需要做会计处理吗
邹老师
2024 04/23 14:14
你好，23年亏损了，23年是不需要提取盈余公积的
84785028
2024 04/23 14:19
老师，现在是24年4月份了，请问这笔提取盈余公积的分录是做在现在4月份里，还是反结账回去做到22年里
邹老师
2024 04/23 14:20
你好，补这笔提取盈余公积的分录，是做在现在4月份里
阅读 280
描述你的问题，直接向老师提问
1714
意见反馈
