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老师这个2023年12月利润大，暂估的20000元，2024年3月开进来18275元费用，这个我做到2024年3月要怎么做？？小规模小企业准则？？？麻烦写下分录？？
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你好！你们没有以前年度损益调整科目是吧
借未分配利润 ～管理费用红字 贷其他应付款～暂估红字
在按上边分录写发票金额的蓝字
04/23 13:46
84785040 
04/23 15:05
老师合适吗
84785040
04/23 15:12
麻烦老师看下合适吗？？？
84785040
04/23 15:31
老师在吗在吗在吗急啊？？？
84785040
04/23 15:33
2023年报表怎么没有变化啊老师急
耿老师 
04/23 16:10
你好！可以这样处理第一张截图
84785040
04/24 00:43
老师合适吗？？报表那个科目变了？
耿老师
04/24 06:05
你好！未分配利润科目和其他应付款科目报表金额有变化
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