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老师 小规模季报公司 年度汇算清缴 年度财务报表是不是就是把去年第4季度 的报表 填列
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是的，把去年第4季度 的报表 填列
04/23 13:50
84784998 
04/23 13:51
去年有大概4w左右的发票进项 没有进项发票 需要调增吗
文文老师 
04/23 13:52
没有进项发票 需要调增
84784998
04/23 13:53
小规模新公司 是一定要调增吗
文文老师
04/23 13:54
是，小规模新公司 是一定要调增
84784998
04/23 13:57
是要填哪个表
文文老师
04/23 14:02
纳税调整项目明细表，30栏扣除类，其他栏，调增
84784998
04/23 14:11
老师，如果我的利润表是负5万，那么我这个调增40000也是不用缴税的是吧
文文老师
04/23 14:22
是的，调增后，也不用交税
84784998
04/23 14:25
是对比利润表的具体哪个项目 是第10 实际利润额 对比这个数是吧 如果不是负数 就是要*5%缴纳税额 是这么理解吗 老师
文文老师
04/23 14:27
是比对利润表利润总额，不是负数 就是要*5%缴纳税额
84784998
04/23 14:31
A10000表格利润额栏 是不是就是抄写 去年年底利润表
文文老师
04/23 14:36
是抄写 去年年底利润表
84784998
04/23 14:43
老师 您说无进项发票 调增30栏的那个 后面一共有4列 有账载金额 税收金额 调增金额 调减金额 但是 调整金额和调减金额都是灰色也写不了 应该填写在哪
文文老师
04/23 14:56
只填写账载金额形成调增
84784998
04/23 15:00
老师 最终是不是还是看这个a表 这个地方是0 还是不用缴纳税款是吧
文文老师
04/23 15:02
是，看这个a表 这个地方是0 还是不用缴纳税款
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