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老师，请问一下利润表的营业成本和科目余额表的营业成本不一致是什么原因？
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看下是否有冲减营业成本，但做到贷方，不是借方红字
04/23 14:03
84784958 
04/23 14:07
没有冲减营业成本
文文老师 
04/23 14:15
只会有这个原因才会导致有差异
84784958
04/23 14:27
那这个要怎么调呢？
文文老师
04/23 14:29
要先找到原因。利润表的营业成本=主营业务成本+其他业务成本
84784958
04/23 14:40
这笔是先结转后科目调整的？
文文老师
04/23 14:54
这是主营业务成本的明细账？
84784958
04/23 14:58
是的老师
文文老师
04/23 15:02
余额是0，已经结平，不至于会影响。成本就是1万3千多
84784958
04/23 15:13
没有成本，这个冲减之前的成本
文文老师
04/23 15:19
意思是利润表上有成本，1万3？
84784958
04/23 15:26
现在好了，谢谢老师！
文文老师
04/23 15:31
好的，祝你工作顺利！
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