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问题已解决
老师，想问你一下，之前是私人以公司的名字买的车，现在过户给私人，需要交哪些税
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你好，这个需要增值税及附加印花税。
04/23 14:58
84784972 
04/23 15:04
那我们这边要怎么做会计处理呢
宋生老师 
04/23 15:09
你好，你之前是做的固定资产是不是？
84784972
04/23 15:12
是的，做账我会做，就是要怎么做会计处理
宋生老师
04/23 15:14
你好，
固定资产清理会计分录
1.固定资产转入清理
借：固定资产清理
累计折旧
固定资产减值准备
贷：固定资产
2.发生的清理费用
借：固定资产清理
贷：银行存款
3.出售收入、残料等的处理
借：银行存款/原材料等
贷：固定资产清理
应交税费——应交增值税(销项税额)
84784972
04/23 15:14
他这没差额，车本来就是他的，之前挂在公司而已
84784972
04/23 15:15
没有差价，交填增值税的计税基础是按原价-折旧额吧，现在税率是多少？2%吗
宋生老师
04/23 15:16
你好！但是你不能这样子想啊，你这样子想的话，那你就只能把之前做的都做红字冲减的。
84784972
04/23 15:33
可以把之前的做红冲吗
宋生老师
04/23 15:33
您好！操作是可以的
84784972
04/23 15:46
直接做应付账款，贷进项转出 固定资产，借累计折旧，贷管理费用，这样可以吗，快三年多了
宋生老师
04/23 15:48
你好！不规范了。为什么不继续当公司的呢，一定要去冲呢
84784972
04/23 15:49
因为本来就是他的，当时私车公用，现在要还给他
宋生老师
04/23 15:52
你好！关键你当时都已经开了票给公司了，你现在又回去扯，然后又要去更正以前年度汇算清缴还要去补税和滞纳金。
84784972
04/23 16:04
那现在要怎么做好一点呢
宋生老师
04/23 16:04
你好！建议你继续按之前的做。
84784972
04/23 16:05
直接按照固定资产清理来做吗
宋生老师
04/23 16:05
你好，是的，就是这个意思。
84784972
04/23 16:33
不管是赚了还是亏了还是要交增值税是吧，是按2%的税率吗？我这个是已经抵扣的进项税，不能按2%吧，要按13%吧
宋生老师
04/23 16:35
你好，是的。就是这样理解，
抵扣过的按13%
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