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企业所得税年报 2022年度有40万工资没开已经纳税调增了 申报2023年度时 去年没开的40万已经支付了 填在哪里做纳税调减
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您好，这个的话，在106000，这个表，做
04/23 15:12
84784984 
04/23 15:15
填在哪里
小锁老师 
04/23 15:16
您好表格可以截个图吗
84784984
04/23 15:24
这个是106000表
小锁老师
04/23 15:28
您好，刚才数字打错了，是A105050职工薪酬支出及纳税调整明细表 ,第一行，工资薪金支出，实际发生额，这个地方和张载金额，这俩位置，最后纳税调整是第六列
84784984
04/23 15:31
这个不得填2023年工资的数据吗 我要调2022年的工资 调减
小锁老师
04/23 15:33
2022年的工资，只能在2023年汇算的时候调整，在本年度填写，如果你想修改2022年当年的申报表，这个网上是处理不了的
84784984
04/23 15:37
我现在就是要在2023年度汇算清缴调整 去年没扣除的工资我今年要扣回来 所以我问应该填到哪里能调减
小锁老师
04/23 15:38
对啊，就是这个表，第一行A105050职工薪酬支出及纳税调整明细表，比如你今年实际10万，张载写10万，实际写50万，就是调减去40了呀，你写一下就看到了
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