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你好老师，我想问一下汇算清缴的时候工资薪金的调整明细表怎么填，我账上应付职工薪酬的借方，余额是100万，贷方余额64万，申报系统的78万
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计提的和发放的不一致呢
你账上计提了64万
实际发放100万
04/23 15:32
84784963 
04/24 09:19
老师他有可能是上一年计提的没有发完
朴老师 
04/24 09:26
那没发完的你汇算清缴要调整的
84784963
04/24 10:01
那个是上一年别的会计做的汇算清缴，我就不知道我现在要怎么做了
84784963
04/24 10:04
老师那也不对呀，比如说你2022年的12月份计提了30万的工资，肯定是2023年发呀
朴老师
04/24 10:07
是的
你申报汇算清缴之前发完就可以了
汇算清缴是五月底之前申报的
84784963
04/24 10:11
那所以就是说我填这个表的时候不一样没有关系对吗
朴老师
04/24 10:18
同学你好
汇算清缴之前你上年计提的工资都要发完
没发完的就调增
84784963
04/24 12:24
老师，如果全部发完的话，就不用填这个表了吗
朴老师
04/24 12:26
都发完了就不用调增
84784963
04/24 13:17
谢谢老师
朴老师
04/24 13:18
满意请给五星好评，谢谢
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