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就是企业所得税汇算清缴的A15090表的存货损失应该是填哪个科目？
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报废的存货，一般看营业外支出
2024 04/23 15:32
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查看更多- 假如5月份增值税税率是16%，6月份增值税税率是13%，5月份收到“含税”货款1160元，所属期5月份申报未开票不含税收入1000元，6月补开票， 问题1.补开票的不含税金额等于1160除以0.13，对吗？ 2.如果这样处理，6月补开票销项税额就“不等于”5月申报未开具发票应纳税额了？怎么处理这个差异？ 3.上面两个不同的不含税金额，以哪一个确认为企业所得税收入？ 1小时前
- 假如2019年5月增值税一般纳税人法定税率是0.13，6月税率是0.16，7月税率是0.19。某增值税一般纳税人A公司5、6 月分别申报未开具收入1000、2000元，7月补开5、6月发票。问题： 1. 问题 7月补开发票,用5、6月未申报收入对应的税额之和，除以7月税率，得出7月补开发票的不含税销售额，对吗？ 2.按照上面方法保证了没有少缴税，可是会产生两个问题：一是7月的价税合计金额，可能不会等于5、6月价税合计金额之和。而价税合计金额一般就是收到的货款总额。二是企业所得税一般是按照剔除应缴增值税后的余额确认收入，这样处理，得出的企业所得税收入就变了。怎么解决这两个问题？ 3.涉及该业务的5、6、7月的增值税和企业所得税会计分录分别怎么做？ 昨天
- 老师好，14题是怎么算出来A答案的呀 昨天
- 在计提坏账准备的会计分录中，贷方应记账到哪个科目？ 6天前
- 大数据的特点包括哪些？ 7天前
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