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问题已解决
老师请问下去年的本年利润结转错了，现在反回去重新结转有没有影响？
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可以的，这个不影响的。
04/23 16:30
郭老师 
04/23 16:30
也可以直接做到。今年。
84784996 
04/23 16:30
今年应该怎样做呢？
郭老师
04/23 16:31
哦，多做了还是少做了的，正常补就可以的，和党年的一样。
84784996
04/23 16:33
我做的是借：利润分配-未分配利润622230.9 贷：本年利润：622230.9做返了
郭老师
04/23 16:33
业本年利润带利润分配，未分配利润金额是上面金额的2倍。
郭老师
04/23 16:33
借本年利润
贷利润分配未分配利润
84784996
04/23 16:34
那我直接返回改可以不呢？
郭老师
04/23 16:35
可以可以可以可以可以可以。
84784996
04/23 16:44
老师这个对去年已报的财务报表和所得税报表没有影响撒
郭老师
04/23 16:45
那没有影响的同学，如果有影响的会告诉你的。
84784996
04/23 20:59
老师请问下对今年的财务报表有影响没有呢？
郭老师
04/23 21:05
不影响，也不影响今年的
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