00:10:00
问题已解决
老师你好！我想问一下2023年我管理费用多做了一笔，那2024年我应该怎么调整，麻烦说一下具体分录！
温馨提示：如果以上题目与您遇到的情况不符，可直接提问，随时问随时答
你好，2023年管理费用多做了一笔，那2024年的调整分录是
借：相关科目，贷：以前年度损益调整—管理费用
2024 04/23 16:53
84785033 
2024 04/23 16:56
不用调整2023年未分配利润吗？
84785033
2024 04/23 16:57
其实我本来想反结转的，但是报表什么的都要变，我又不想去税务局改报表，所以就想做一笔损益调整！
84785033
2024 04/23 16:59
2023年年未结转损益：借未分利润6000，贷：本年利润 2024年调整后不用相反分录做一笔吗？还是等到2024年再做？
邹老师 
2024 04/23 17:01
你好，调整分录是在24年做，不调整23年的报表数据，是调整24年的。
结转分录是，借：以前年度损益调整—管理费用 ，贷：利润分配—未分配利润
84785033
2024 04/23 17:27
那是不是在2024年年未，才做这一笔分录是吗？借：以前年度损益调整—管理费用 ，贷：利润分配—未分配利润
邹老师
2024 04/23 18:17
你好，是做调整分录的当月（发现23年管理费用多做一笔的时候），就需要结转到 利润分配—未分配利润
84785033
2024 04/23 18:31
好的，谢谢老师
邹老师
2024 04/23 18:31
祝你学习愉快，工作顺利！ 希望你对我的回复及时予以评价，谢谢。
阅读 187
描述你的问题，直接向老师提问
492
意见反馈
