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老师，需要注销公司，这个其他应收款和其他应付款都有金额，那我怎么给他调平，让未分配利润为正数 写什么分配可以调整未分配利润？
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借营业外支出贷其他应收款，
借其他应付款，贷营业外收入。
营业外支出和营业外收入结转到本年利润，本年利润再结转到未分配利润。
2024 04/23 17:23
84784987 
2024 04/23 17:36
老师，问题是，目前其他应收款二级科目都没有数字了，我现在这个怎么变成0啊 只能做一级科目， 一级科目还做不了账 怎么调成0啊
郭老师 
2024 04/23 17:39
一级科目做不了，这样是什么意思？
84784987
2024 04/23 17:40
它必须选择一个二级科目
84784987
2024 04/23 17:40
它那个剩下的金额应该是年初录入的，没有二级科目
郭老师
2024 04/23 17:40
那你临时增加一个二级科目，其他就是。
84784987
2024 04/23 17:49
那利润表上，还显示其他应收款
84784987
2024 04/23 17:49
资产负债表
郭老师
2024 04/23 17:51
你好，余额是多少？然后你转了金额是多少？你结转一样的话，不会有余额的。
84784987
2024 04/23 23:11
我找到那个金额了
郭老师
2024 04/24 06:46
好的
现在作平了吧
84784987
2024 04/24 07:41
对啊 平了
郭老师
2024 04/24 07:48
好，还有其他的问题吗？
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