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问题已解决
我们总公司A的账户被锁掉了，就用子公司B代收了一笔100万的账，然后用这个100万给总公司A的员工发工资等等花掉了，要把这个账平掉。怎么做账
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借：其他应付款-A
贷：银行存款
借：应付职工薪酬-工资
贷：其他应收款-B
04/23 17:28
84784991 
04/23 17:33
B公司是不是要做借：银行存款100贷：其他应付款100。然后给总公司发工资的时候，是不是借：其他应付款～A100，贷，银行存款100
家权老师 
04/23 17:35
是的，就是那样做的
84784991
04/23 17:39
你做的这个其他应收款怎么平账
家权老师
04/23 17:42
借：其他应收款-B
贷：应收账款-客户
84784991
04/23 17:44
你能不能给我写个完整的分录，包括B公司收到，支出的分录，谢谢
家权老师
04/23 17:46
B公司的业务你不是做出来了吗？还有什么疑问？
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