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老师，去年的所得税费用，之前的会计做到税金及附加了，现在调账的话，怎么调整
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借，利润分配，未分配利润，贷，利润分配，未分配利润，汇算清缴，纳税调增。
04/23 17:35
84784992 
04/23 17:59
这什么呀？借贷方科目一样？
郭老师 
04/23 18:01
你好，企业利润分配未分配利润，贷利润分配未分配利润，因为他两个都是损益类的科目，跨年了，都是用利润分配未分配利润
如果是当年的借所得税费用，
贷税金及附加。
84784992
04/23 18:34
这借贷方都一样，不就等于没做吗？
郭老师
04/23 18:36
你好，跨年的是的，等于没做。
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