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问题已解决
我们总公司A的账户被锁掉了，就用子公司B代收了一笔100万的账，然后用这个100万给总公司A的员工发工资等等花掉了，怎么做账才能把这个账平掉
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你好，同学
借其他应收款100
贷应收账款100
借应付职工薪酬100
贷其他应收款100
04/23 17:48
84784991 
04/23 17:48
不用做银行吗，是子公司的基本户收的
冉老师 
04/23 17:49
因为总公司没有实际支出
84784991
04/23 18:02
你做的这个总公司做账还是子公司做账
冉老师
04/23 18:25
总公司账务处理
借其他应收款100
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借应付职工薪酬100
贷其他应收款100
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