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问题已解决
老师，我其他应付里挂的a公司152000，其他应收里挂了20万，我听课说，最高用一个科目，我怎么做分录在一个科目里，我想用其他应收款，挂，
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您好，这个的话，是可以用其他应收挂账的，这个
04/23 21:27
84784986 
04/23 21:27
我怎么做分录只挂其他应收款
84784986
04/23 21:28
分录怎么做
84784986
04/23 21:29
现在凭证我怎么做分录合并一个科目，其他应收挂账a公司
小锁老师 
04/23 21:29
就是 你一个应付，一个其他应收，就吧其他应付冲销完毕 借 其他应付款 152000 贷 其他应收款 152000
84784986
04/23 21:30
摘要怎么记录
小锁老师
04/23 21:31
其他应收其他应付重分类
84784986
04/23 21:32
非常感谢老师
小锁老师
04/23 21:32
不客气的，祝您开心
84784986
04/23 21:33
老师麻烦再问下
小锁老师
04/23 21:35
请问一下是问什么的呢
84784986
04/23 21:35
我其他应收款下挂的，应该收回的个人承担部分的社保费，起初，期末借方余额有个负数金额，我们本地是当月社保当月就交了，这不对吧
小锁老师
04/23 21:36
对，这个的话是不对的这个
84784986
04/23 21:37
麻烦老师看下
84784986
04/23 21:37
我这不对吧，怎么平，怎么做分录，
小锁老师
04/23 21:39
可以做其他应付款这个
84784986
04/23 21:41
怎么做分录
小锁老师
04/23 21:49
借 其他应收 贷 其他应付
84784986
04/23 21:53
谢谢老师
小锁老师
04/23 21:53
不客气的快休息把
84784986
04/23 21:59
老师，2月底员工已离职，那我补做在4月可行，
小锁老师
04/23 22:00
可以，做到本月度就可以
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