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老师，请问我三季度的成本实际发票加起来是59522.98，但当时没拿到发票，人家跟我讲四万我就按照四万去填报表了，现在发现发票多出来一万多，怎么处理
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你好，当时借主营业务成本贷应付账款做的吗？如果是的话，借应付账款贷利润分配4万，
借主营利润分配未分配利润59522.98
贷应付账款。
04/24 10:07
郭老师 
04/24 10:07
你好清缴纳税调减19522.98。
84784978 
04/24 10:11
可是老师，我在第四季度已经把一万多拿加在成本里面抵抗了，我是现在才开始做账本
84784978
04/24 10:13
相当于一年的成本是对的，但是季度成本乱了
郭老师
04/24 10:15
你怎么做的账务处理？
84784978
04/24 10:16
我就把剩下的成本加在第四季度里面
84784978
04/24 10:16
然后是现在才开始补账本
郭老师
04/24 10:16
你好，你说一下账务处理可以吗？
84784978
04/24 10:18
意思是还没有做账，就当时算了总成本总收入就填报表了
郭老师
04/24 10:19
哦，那你按照我上面的来写，有困难吗？还是哪里不懂？
84784978
04/24 10:21
老师，我是哪里没有表达清楚？我说三季度的成本实际发票加起来是59522.98，但当时没拿到发票，人家跟我讲四万我就按照四万去填报表，然后四季度万拿到发票以后我就把19522.98拿加在四季度成本里面报了，可是我现在做账本，三季度成本实际是五万多，我要怎么做
郭老师
04/24 10:26
借主营业务成本4万贷银行存款，借，应付账款贷，主营业务成本4万，借主营业务成本59522.98贷应付账款5952298。
郭老师
04/24 10:27
这个都做到第4季度里面的。
84784978
04/24 10:30
老师，那第二季度的成本2万，没有收入，成本也可以做到第四季度吗？请问怎么做
郭老师
04/24 10:32
可以的，可以调整，但是你没有收入，做不了成本。
84784978
04/24 14:18
借主营业务成本4万贷银行存款，借，应付账款贷，主营业务成本4万，借主营业务成本59522.98贷应付账款5952298。老师请问一下我三季度就已经做银行存款减少四万了，是不是不能这么做
郭老师
04/24 14:19
你这个是做几月份。
84784978
04/24 14:25
上一年的
郭老师
04/24 14:26
上一年第四季度是吗？如果是的话，你第三季度做了银行存款，减少40,000怎么做的？
84784978
04/24 14:29
我是跟他们报的，之前他没有给我发票就说四万的成本，那我直接去填报表就填银行存款减少4万，但是他给我发票我才发现发票是59522.98
84784978
04/24 14:29
我现在在跟他补账本，我不知道这个怎么做
郭老师
04/24 14:30
哦，你就说一下你当时减少了银行存款4万的时候，怎么做的账务处理就可以了。
84784978
04/24 14:33
小规模的，借原材料4万，贷银行存款4万，结转成本时候借主营业务成本4万，贷原材料4万
郭老师
04/24 14:34
你好，第3季度你就是做的这一个，如果是的话，第4季度红冲这个再做发。
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