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老师，之前的会计把月份税金及附加没有结转，但账上还是做平了，我现在补结转，期末是不平的，我改怎么调整呢？
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您好。看结转的科目分录有没有错误的呢。
04/24 10:14
84785028 
04/24 10:17
分录没有错，她用借：税金及附加 贷：应交税费-附加税。直接平了，没有结转本年利润，我现在补结转期末本年利润就多了，所以不平了
微微老师 
04/24 10:18
您好，你们是手工账吗？
84785028
04/24 10:19
是的，目前是手工账
微微老师
04/24 10:21
借：税金及附加 贷：应交税费-附加税；这样也是不平的呢。税金以及附加，还是有数的呢。
你现在结转，不平指的是？
84785028
04/24 10:25
借：税金及附加 贷：应交税费-附加税这个本来就不应该平的，之前会计就这样把税金及附加冲平了，余额还是0
微微老师
04/24 10:26
您好，那他怎么冲平的呢？
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