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去年付的款今年收到的票怎么做账
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你去年暂估成本费用没？
04/24 11:09
84784964 
04/24 11:10
去年挂的应付账款
84784964
04/24 11:11
暂估成本怎么做？
家权老师 
04/24 11:14
去年没做成本费用，
本年调整分录就是
借：应付账款
增值税-进项
贷：利润分配-未分配利润
然后，视同上年已经做了这笔账，然后调整年报，做汇算
借：应付账款
增值税-进项
借：管理费用等 负数
84784964
04/24 11:19
借应付账款，贷利润分配做在去年12月还是做在4月，
家权老师
04/24 11:22
调整分录是在今年做。后边说的是调整报表的思路
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