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问题已解决
请玲竹老师解答一下 是勾选平台比我账上要多
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您好
那您把勾选平台没有勾选的打印出来 然后跟账上逐一核对 看是不是有没入账的
04/24 11:49
84784983 
04/24 11:50
没有吧呜呜呜
bamboo老师 
04/24 11:54
那您把勾选平台的做勾选不抵扣操作就好了 不需要单独做账务处理的哈
84784983
04/24 11:56
可以已经抵扣了 税都报了
84784983
04/24 11:57
这一个月不对会不会影响呀 影响数据这些 一个月对不上应该没事吧
bamboo老师
04/24 12:01
这个没事的哈
正常我们勾选平台比账上的税额都会多的
有的不是单位实际业务发生的 也有员工开发票给单位 这种就没有勾选 就在平台
84784983
04/24 12:45
主要是他已经抵扣的进项金额给我账上的对不上 这没事的哈
bamboo老师
04/24 12:45
那要写分录调整哈
是申报表的进项税额大于账上的进项税额 对吗
84784983
04/24 12:50
是的老师
bamboo老师
04/24 12:52
借 管理费用 借方负数
借 应交税费-应交增值税-进项税额 借方正数
这样写分录调整就好了哈
84784983
04/24 12:54
老师 借管理费用什么费用呢 金额是多少的负数呀 应交税费应交增值税进项税额正数是多少呀
bamboo老师
04/24 12:57
您进项税额收到什么样的发票比较多？
申报表比账上多多少 金额就是多少啊
一个负数 一个正数 金额是一样的
84784983
04/24 12:58
那这样是不是就和申报表上一样的了 我等会试试哈 相差600多
bamboo老师
04/24 12:58
是的 这样写分录就一致 哈
84784983
04/24 12:58
负数那个金额是税额的金额吗 下面正数也是税额的金额哈
bamboo老师
04/24 12:59
负数那个金额是税额的金额吗 下面正数也是税额的金额 对的
84784983
04/24 13:00
谢谢老师 感谢
bamboo老师
04/24 13:00
不客气哈 欢迎有疑问继续提问
84784983
04/24 13:07
老师 这摘要怎么写呢 怎么写合适
84784983
04/24 13:17
老师 在吗
bamboo老师
04/24 13:33
摘要可以写调整进项税额入账
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