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本月总共开票额含税10万，上月开票5万，这个月开票4万，本月红冲9万可以吗？
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你好，你们是小规模纳税人吗？
04/24 13:47
84785041 
04/24 13:47
一般纳税人
东老师 
04/24 13:48
就是说红字发票大于的正数发票，对吧？
84785041
04/24 13:51
就是不懂啊，是跟10万比还跟10-5-4=1万
东老师
04/24 13:52
这个月开票4万，本月红冲9万，就是-5万了，这种情况是不能自己申报，需要去税务申报
84785041
04/24 13:55
说错了总共本月开票10万，要作废上月开票的5万和本月的4万
东老师
04/24 13:56
跨月不能作废，只是开负数发票，由于低于正数发票所以说是可以的
84785041
04/24 18:45
下个月申报这月的，红冲上个月销项发票，销项额是自动生成，还是要手动填负数发票，在哪里填
东老师
04/24 18:46
这个是你根据正负相抵以后的金额来填写申报表
84785041
04/24 18:48
这个月有开上个月红字发票额，怎么减啊
东老师
04/24 19:15
一个月开票总额要是负数就去税务局申报，要是开票正负相抵税正数就直接申报就成
84785041
04/24 19:22
问了12366，如果这个月有开上个月红字发票，下月申报的销项额手动计算减上个月红字额，如果红冲这个月，下个月申报数据自动导入。
东老师
04/24 20:03
那就行，按照税务要求申报就成了
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