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老师您好，之前有一笔固定资产加速折旧，到去年会计上已经折旧完毕，当时税务上按原值加速折旧的 现在差 残值率5%的部分 今年汇算的清缴资产折旧表怎么填？
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你好同学，如果固定资产没有处理原值保留，折旧不用填写了
04/24 14:40
84785023 
04/24 14:45
好的，那老师差额部分 什么时候调呢？
小碧老师 
04/24 14:48
等你们处理了这个固定资产才调整
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