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汇算清缴的时候，2023年的主营业务成本发票还差1万元，这个要1万要在哪个表格里面填写调增
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你是暂估了1万没有发票吗？如果是的话，纳税调整明细表扣除项目30栏填写账本金额。
04/24 14:53
84785008 
04/24 14:54
不是暂估的 那时候直接做库存商品 直接做主营业务成本的
郭老师 
04/24 14:56
你好，是没有发票吗？不是暂估也是没有发票吧？
84785008
04/24 14:58
已经正常做了成本了 借：主营业务成本，贷：库存商品， 开不出这个1万的成本发票
郭老师
04/24 15:00
你好，纳税调整明细表扣除项目30栏填写账本金额。
84785008
04/24 15:01
账本金额就是这个1万么
郭老师
04/24 15:01
是的，对的，是这么做的。
84785008
04/24 15:02
如果是去年的固定资产折旧多计提了1千元，汇算的时候已经做调增了1钱元，那2024年做账的时候应该怎么做
郭老师
04/24 15:04
斤万累计折旧贷利润分配潍分配利润1万。
郭老师
04/24 15:05
借累计折旧贷利润分配，未分配利润1万。
84785008
04/24 15:06
不用通过以前年度损益去调整了么
郭老师
04/24 15:06
小企业会计准则用利润分配未分配利润，企业会计准则由以前年度损益调整。
84785008
04/24 15:08
好的 谢谢
郭老师
04/24 15:09
不用客气，工作愉快。
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