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员工报销住宿费，酒店开的专票，小规模纳税人取得专票，可以抵扣嘛？怎么处理
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小规模抵扣不了，直接加税和借座成本费用就行。
04/24 14:59
郭老师 
04/24 14:59
直接加税，合计做成本费用就可以了。
84785015 
04/24 15:01
如果是一般纳税人，取得1600的专票，实际报销了1500，有无影响？
郭老师
04/24 15:01
没有影响，差额可以放在营业外收入。
84785015
04/24 15:08
分录怎么做啊，借：管理费用；应交税费，贷：银行存款，营业外收入
郭老师
04/24 15:10
可以的，可以这么做的。
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