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老师，供应商给我们开发票多开了200元钱，不退回了，我应该怎么写分录啊
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你好
借：原材料等科目
应交税费—应交增值税（进项税额）
贷：银行存款
营业外收入 200
2024 04/24 15:37
84784991 
2024 04/24 15:40
老师，货还没到呢记哪个科目啊
邹老师 
2024 04/24 15:41
你好，货还没到，计入 在途物资 科目核算
84784991
2024 04/24 15:48
但是老师多开的200对应借方是什么啊，我原材料是不变的啊
邹老师
2024 04/24 15:49
你好，借方200你可以计入 营业外支出
84784991
2024 04/24 15:51
那这一入一出，不是互相抵消了啊，是不是不用记了啊
邹老师
2024 04/24 15:52
你好，需要计入的，否则无法体现多开了
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