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老师，有人在我们公司**了社保，然后他转了社保的钱给我们，分录怎么做？
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收付款都挂其他应付款-代扣代缴社保
04/24 16:35
84785006 
04/24 16:36
收到钱的时候：借：银行存款，贷：其他应付款；交社保的时候：借：其他应付款；贷：银行存款
家权老师 
04/24 16:37
是的，就是那样处理的
84785006
04/24 16:39
问题是，之前其他会计做的，只做了第一笔，又跨年了。我现在要平账，怎么做分录？
家权老师
04/24 16:45
按那个思路清理，查原因
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