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非盈利性民间组织应付未付款应该挂哪个科目
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你好，其他应付款里面的
04/24 16:34
84784977 
04/24 16:37
这样挂资产负债表和业务活动表净资产变动额不一致，差额就是其他应付款金额
郭老师 
04/24 16:38
你好，借业务活动成本贷应付账款做的是这个吗？
84784977
04/24 16:40
是的，做在管理费用的，也和活动成本一样
郭老师
04/24 16:41
那不对呀，你的其他应付款在资产负债表，然后活动成本管理费用里面有这个金额。
84784977
04/24 16:49
最后两个表的净资产变动值不一致，是报表不取值吗
郭老师
04/24 16:51
那你这个管理费用没有结转到限定性净资产吗？你资产负债表里面的也需要结转呀。借非限定性净资产，贷管理费用月末你不做这个。
84784977
04/24 16:54
管理费用的结转了，资产负债表不知道该怎么结转
郭老师
04/24 16:56
那资产负债表里面的非限定性资金资产减去了这个管理费用了没有。
郭老师
04/24 16:56
你是软件做账的话，你截图你的科目余额表。
郭老师
04/24 16:56
还有你的资产负债表看一下的。
84784977
04/24 17:00
好的，老师稍等一下
郭老师
04/24 17:01
ky
你发过来的时候再回复就行
84784977
04/24 17:05
老师，听了讲解已经对了就不麻烦老师了，谢谢老板
郭老师
04/24 17:05
不用客气，工作愉快。
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