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问题已解决
老师，请帮我看一个题做的对不对 假设：中进汽贸公司为增值税的一般纳税人，2021年6月经营业务如下： 1、销售汽车，取得含税金额为1000万元，该公司的增值税税率为17% 2、销售公司使用过的属于不得抵扣且未抵扣进项税额的汽车，售价为500万元。（按照简易办法依照3%征收率减按2%征收增值税） 3、该企业出口一批汽车，出口价款为300万美元，运保费10万美元，退税率为16%，当月1日美元汇率中间价为6.81 4、当月购进1000个汽车轮胎不含税价款为80万元 5、企业为员工购进日用品不含税价款为10万元 6、上期留存抵扣价款为20万元 7、企业上月已认证一批汽车零件进项税款为100万元，本月该汽车零件发生了10%的非正常损失 8、为顾客提供汽车售后服务时取得的增值税为100万，人工服务费为50万
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您好
麻烦您稍等一下哈
2024 04/24 17:02
84784948 
2024 04/24 17:03
好的，谢谢老师
何萍香老师 
2024 04/24 17:11
不客气，您稍微耐心等一下
84784948
2024 04/24 17:16
好的，这个表您也帮我看一下，麻烦了
何萍香老师
2024 04/24 17:18
您好！第1和第2没有问题，您的是正确的
第3您为啥要乘以16%退税率呢？第4是购进，是进项哈
何萍香老师
2024 04/24 17:31
为顾客提供汽车售后服务时取得的增值税为100万，人工服务费为50万
同学你好，这笔销项税额是不是忘记算了
84784948
2024 04/24 17:50
额，那么，免、抵、退办法出口销售额我应该怎么算呢
您说的第4是购进，我做到进项税额里了，这个应该怎么做？
最后那个销项税额是忘了，我马上改
84784948
2024 04/24 18:19
老师在吗
何萍香老师
2024 04/24 18:22
其他的没啥问题哈，把应税劳务销售额和销项税额修改一下
84784948
2024 04/24 18:31
额，那个免、抵、退办法出口销售额那个咋改吖
何萍香老师
2024 04/24 18:38
免抵退办法出口销售额是出口销售收入的哈
何萍香老师
2024 04/24 18:44
310乘以汇率，麻烦同学给个五星好评哈！谢谢您！祝您工作顺利！生活愉快！
84784948
2024 04/24 20:32
老师，为顾客提供汽车售后服务时取得的增值税为100万，人工服务费为50万
这个是不是100/（1+17%）*17%？然后和刚开始算的销项税额加在一起吗，人工服务费怎么做呢？
84784948
2024 04/24 20:34
老师还在吗
何萍香老师
2024 04/24 21:48
这里的人工服务严谨来说他没有说是什么服务，如果是加工服务那就是17，如果是其他服务就是6，但是你的申报表并没有出来服务，所以应该按加工劳务17计算，另外新的税率是13，请同学不要旧题目误导
84784948
2024 04/24 22:14
好的，谢谢老师，那我这边调整一下您看看
84784948
2024 04/24 22:15
您看一下这三张图
84784948
2024 04/24 22:19
还有这个
84784948
2024 04/24 22:26
麻烦您也看看
何萍香老师
2024 04/24 23:51
同学，不好意思！平台规定咱一题一问原则，您有新问题麻烦重新平台提问哈！非常抱歉！谢谢您的配合！
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