就是我有一个注销的子公司，有未分配利润负18000，现在合并报表，数平不了，请问应该怎么处理呢_实务

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就是我有一个注销的子公司，有未分配利润负18000，现在合并报表，数平不了，请问应该怎么处理呢

84785013| 提问时间：2024 04/24 17:06

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廖君老师

金牌答疑老师

职称：注册会计师,高级会计师,律师从业资格,税务师,中级经济师

您好，负债表先简单相加，再抵销往来余额，上月合并平不平

2024 04/24 17:07

84785013

2024 04/24 17:19

平的，上个月都是平的

廖君老师

2024 04/24 17:23

您好，那咱母子公司单体报表也平的话，就是合并出问题了，能您把的抵销底稿截图一下么，

84785013

2024 04/24 17:40

有个未分配利润负的18000。这个在账上不平

廖君老师

2024 04/24 17:42

您好，那子公司负债表里有未分配利润负18000，其他科目的数据合并进来了么

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