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如果我们开了发票给客户 ，客户直接把钱打给我们供应商，那么当我们拿到发票， 可以借费用，贷应收吗
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您好，不应该这样操作，存在四流不合一的呢。
04/24 17:25
84785008 
04/24 17:26
发票是开给我们的情况下
微微老师 
04/24 17:51
您好，现金流不一致的呢。做个情况说明吧。
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老师，客户要给我7万货款，因为我们没有资质，客户直接把钱打给供应商了，其中我们本来就要给供应商2万8货款，那7万的货款让供应商打给我们，我们给个服务费吗还是怎么弄比较好
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客户要给我7万货款，因为我们没有资质，客户直接把钱打给供应商了，其中我们本来就要给供应商2万8货款，那7万的货款让供应商打给我们 ？然后怎么开票呢？我们给供应商开 7万的票，供应商给我开2万8的票 一码归一码？
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有一部分客户看到我们开普通发票，就把钱直接打给法人微信，怎么做账
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