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老师，外贸企业收到的专票勾选抵扣认证了，那还能申请出口退税吗
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不可以的，这个你开红字信息表让对方给你重新开吧
04/24 17:51
84784982 
04/24 17:54
那是不是对方开的专票先出口退税里面勾选，如果对方开的专票不在出口退税勾选里就不能申请出口退税
郭老师 
04/24 17:55
你好对的
是这么做的
84784982
04/24 17:56
对方开的专票遇到过不在出口退税勾选里的，反而体现在勾选认证里面的这种怎么处理
郭老师
04/24 17:57
生产企业退税是抵扣勾选
84784982
04/24 17:59
出口企业是出口勾选，但是我选到抵扣勾选里面去了，我操作错了是吧
郭老师
04/24 18:02
是的对的，这种不对
84784982
04/25 09:17
那这种怎么处理 那
郭老师
04/25 09:18
这个你开红字信息表让对方给你重新开吧
2024-04-24 17:51
84784982
04/25 09:20
好的，谢谢
郭老师
04/25 09:21
不用客气，工作愉快。
84784982
04/25 11:24
郭老师，对方新开l发票，但是4月初申报增值税的时候还涉及到了一点销项税，这一点销项税直接用进项抵了，没有交税 ，这部分销项税怎么处理呢
郭老师
04/25 11:25
销项
进项
结转到转出未交增值税也可以不结转。
84784982
04/25 11:27
不结转怎么操作呢，做4月份账的时候操作吗
郭老师
04/25 11:28
不结转的话，什么都不需要操作，反正你不交税不是。
84784982
04/25 11:29
那要缴的，怎么操作
郭老师
04/25 11:30
你好，借，应交税费应交增值税转出未交增值税。贷，应交税费未交增值税，结转需要缴纳的增值税。这个必须做到。
84784982
04/25 11:32
5月出做4月份账的时候操作是嘛
郭老师
04/25 11:34
对的是的，是这么做的
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