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问题已解决
老师我想问下，我们是药店连锁分公司，但是这月我们收入是收取的咨询服务费的，在增值税申报表时要把这块收入填在那一列呢
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您好
请问是一般纳税人吗 附表一的6%税率栏次是灰色的吗 还是可以自己填写
04/24 18:22
84785017 
04/24 18:27
小规模纳税人。。服务不动产那一列是灰色的
bamboo老师 
04/24 18:32
小规模纳税人 收取的咨询服务费有没有开发票 季度销售额多少金额
84785017
04/24 18:47
开了，12万左右
bamboo老师
04/24 20:13
那您季度销售额没有超过30万 对吧
84785017
04/25 07:58
对的老师没有
84785017
04/25 08:00
我就想问我把这个咨询服务费的收入填在货物或劳务这一列的免征增值税这一行可以吗？因为服务动产不动产那一列是灰色的
bamboo老师
04/25 08:04
咨询服务费的收入填在货物或劳务这一列的免征增值税这一行 可以的
如果填另外一栏 要税管员帮您开通
84785017
04/25 08:14
老师就是我填在这个货物或者劳务这一列的免税行可以是吧，不用有影响是吧
bamboo老师
04/25 08:17
在这个货物或者劳务这一列的免税 可以的 申报可以通过的哈
84785017
04/25 08:19
好的老师，服务动产不动产那一列是灰色是因为啥呢
bamboo老师
04/25 08:23
因为您税务报道的时候主业是货物或者劳务
84785017
04/25 08:34
哦那我就把服务费收入填在这一列的免征额这可以哈
bamboo老师
04/25 08:36
偶然发生一次把服务费收入填在这一列的免征额这 可以的
84785017
04/25 08:43
老师当时服务不动产那一列是灰色填不了，我就一直这么填的
bamboo老师
04/25 08:45
如果您长期有这样的业务发生的话 还是让税管员给您开通一下这个栏次 然后对应填写
84785017
04/25 08:47
好的老师，那我之前那样填的就不管了可以了
bamboo老师
04/25 08:48
之前填的就算了哈 后面开通了填正确的栏次就好了
84785017
04/25 08:52
谢谢老师耐心解答
bamboo老师
04/25 08:52
不客气哈 欢迎有疑问继续提问
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