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老师请问增值税申报表附表5留抵退税额为10148.64，这个我要怎么结转呢？
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借应交税费应交增值税销项1676.54，
应交税费应交增值税进项转出10312.03，
贷应交税费应交增值税进项1513.15
应交税费应交增值税转出未交增值税
借应交税费应交增值税转出未交增值税
贷应交税费已交税金4533.17，
应交税费未交增值税5942.25
看一下差额在哪个科目
2024 04/25 08:41
84785032 
2024 04/25 08:45
你好老师，没有走转出未交增值税这个科目
郭老师 
2024 04/25 08:47
这个就是结转过渡的科目。如果你不想用，把上面所有的转出未交增值税都改成未交增值税。
84785032
2024 04/25 08:48
你好老师，增值税附表5里面留抵退税额10148.64，这个需要在账上体现出来吗？
郭老师
2024 04/25 08:49
需要的这个不用提现。
郭老师
2024 04/25 08:49
不需要的，这个不用提现。
84785032
2024 04/25 08:54
好的 谢谢老师
郭老师
2024 04/25 08:55
不要客气，工作愉快。
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