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2023年的业务但在2024年开票，5月汇算如何做
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你好，2023年的业务但在2024年开票，5月汇算的时候 正常做费用的扣除就是了
04/25 08:51
84785021 
04/25 08:55
2023年也没有计提这部分成本，2024年5月汇算时候能调整这部分成本吗？
邹老师 
04/25 08:55
你好，需要在汇算清缴之前补入账，汇算清缴的时候就可以按补入账之后的金额扣除了
84785021
04/25 08:56
2023年账已经结过了，不能改2023年的账了
邹老师
04/25 08:57
是针对这个回复，有什么疑问吗
84785021
04/25 08:57
老师意思是不是必须在2023年计提这部分成本
84785021
04/25 08:58
是的，老师
邹老师
04/25 08:58
你好，不是。在24年通过 以前年度损益调整 科目核算，也是可以正常扣除的
84785021
04/25 09:11
具体如何做，麻烦老师详细说一下，2024年分录如何做，是在汇算前做都可以吗，
邹老师
04/25 09:12
你好
借：以前年度损益调整—某某费用，贷：银行存款等科目
是的
84785021
04/25 09:15
做这笔分录就可以在汇算时扣除这部分成本，也不影响2024年的利润，对吗？
邹老师
04/25 09:15
你好，是的，是这样的
84785021
04/25 09:15
老师，什么情况下用以前年度损益调整这个科目
邹老师
04/25 09:16
你好，跨年对损益事项的调整
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