00:10:00
问题已解决
老师，两年之前挂的应付账款，款付出去了，票没有回来，我现在是不是要把票追回来，冲平应付账款
温馨提示：如果以上题目与您遇到的情况不符，可直接提问，随时问随时答
对的是的，是这么做的。没有发票也可以做账，就是抵扣不了所得税。
04/25 08:54
84785025 
04/25 08:58
之前就做了借应付账款，贷银行存款，没有确定费用支出，挂了有两三年了，差不多有 100 多万， 现在我把票追回来，做正常的费用，应该没有什么问题吧
郭老师 
04/25 08:58
借利润分配、未分配利润贷、应付账款汇算清缴、纳税调减
84785025
04/25 09:06
等票回来做借利润分配-未分配利润，贷应付账款吗？
郭老师
04/25 09:08
发票收到了，做这一个发票没有收到也可以做，但是不允许抵扣所得税。
84785025
04/25 09:14
就是这个分录不管发票有没有收到，都可以做是吗
郭老师
04/25 09:16
是的对的，是这个意思的。
84785025
04/25 09:20
有些是当时没开，现在补开，补开的日期就是今年那我入今年的费用冲应付可以吗，那这样 的话汇算清缴是不是可以不用调整
郭老师
04/25 09:21
可以的，可以这么做的，不需要调整。
84785025
04/25 09:29
如果不能追回以前的发票是不是就做利润分配的分录，明年汇算调增处理
郭老师
04/25 09:30
你好，你做的利润分配未分配利润的话就不用调增。如果你做了管理费用的话，需要。
84785025
04/25 09:46
我现在这个月把之前发生的不能追回的费用发票，做借利润分配-未分配利润贷应付账款，我明年就不要做纳税调整吗？
郭老师
04/25 09:46
是的对的是的对的是的对的。
阅读 3429
描述你的问题，直接向老师提问
205
意见反馈
