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问题已解决
我们是**方，被**方开票给甲方，我们先垫付税费打给被**方，这个打过去的税费如何做账？然后我们在开票给被**方，被**方抵扣掉我们缴纳的税费后把多余的退回给我们，这个又怎么做账呢？
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同学，你好
借：其他应收款
贷：银行存款
退回
借：银行存款
贷：其他应收款
退不了的
借：营业外支出
贷：其他应收款
04/25 08:59
84785036 
04/25 09:04
怎么做账能体现出这个项目我们应收甲方多少账款呢？
小菲老师 
04/25 09:13
同学，你好
那需要看应收账款
84785036
04/25 09:15
我们只针对被**方开票，但我们开给被**方和被**方开给甲方的金额有时不一致，想知道怎么做账能让我们和甲方的应收账款一致
84785036
04/25 09:16
老师还有一个问题，退不了的税款计入营业外支出，那用什么作为附件呢
小菲老师
04/25 09:18
同学，你好
做不了一致的，发票金额都不一样的
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