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固定资产清理，最后是营业外收入，这个是处置盈利，汇算清缴是不是就不用填写“资产损失税前扣除及纳税调整明细表了”
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你好； 你应该是走资产处置损益科目去处理的； 你是变卖还是报废
04/25 09:32
84785010 
04/25 09:44
以旧抵新
meizi老师 
04/25 09:46
你好； 那你属于处置变卖的； 要走资产处置损益科目； 要写这个表格哈
84785010
04/25 09:50
那要怎么填写呢
meizi老师
04/25 09:54
你好； 按照你们资产损失金来写； 你们正常变卖；就可以税前扣除的
84785010
04/25 09:58
我主要是不知道要填哪个金额，1资产损失直接计入本年损益金额，2资产处置金额，3资产计税基础，这会不会涉及到调增
meizi老师
04/25 09:59
你好；按照你损失的这个金额去； 比如你营业外支出是损失了10万； 就写这个 10万金额
84785010
04/25 10:03
我是营业外收入呢
meizi老师
04/25 10:05
你好； 营业外收入不写； 你也计入这个科目； 填写一般收入明细表 ；和主表 就行
84785010
04/25 10:05
好的，谢谢啦
meizi老师
04/25 10:06
不客气；希望能帮到你
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