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比如我上个月计提的增值税是10万 到这个月我实际只交了9万 剩下的1万怎么做账？
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是多计提了还是怎么回事？
04/25 09:47
84784995 
04/25 09:50
多计提了
家权老师 
04/25 09:52
那么你就红冲计提的增值税就行
84784995
04/25 09:53
我可以红冲多计提的金额吗 就把正确的先做了 然后冲多余的
家权老师
04/25 09:55
直接红冲多余的金额就行
84784995
04/25 09:57
好的老师 还有就是之前的会计啊 工资扣款时候个税金额比较多 然后实际交税时候少 导致现在应交税费 个税上面金额较大 怎么调？
家权老师
04/25 09:59
以前多扣了工资，查明原因，以后对照个人少扣个税就是
84784995
04/25 10:16
好多都离职了
家权老师
04/25 10:18
没法调整的就转入营业外收入
84784995
04/25 10:35
这种S局会不会查
84784995
04/25 10:36
不用什么凭证吗 就直接转营业外收入？
家权老师
04/25 10:39
需要写个你查明原因，然后调账
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