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老师，一个员工被上海委派其他地方工作，但是还是原来公司交社保公积金工资，应该那个公司缴纳社保工资呢
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你好，是企业委派还是他个人和人家签订的合同？
04/25 09:55
郭老师 
04/25 09:55
是企业委派的话，就是原来的公司，谁和他签订劳动合同，谁来给他申报个税，支付工资，申报缴纳社保。
84784952 
04/25 09:58
那要是个人呢
郭老师
04/25 10:00
给你单位提供服务吗？不提供服务的话，社保什么的都不需要给他交了。应该是解除合同。
84784952
04/25 10:09
好的，老师工商年报里面的缴费基数包括补缴的基数嘛，实际缴纳金额，是指每个险种1-12月公司部分嘛
郭老师
04/25 10:10
这个基数不用包含在里面的。
郭老师
04/25 10:11
这补的是以前月份的吧？
84784952
04/25 11:00
对的，23年补缴之前的
84784952
04/25 11:01
实际缴纳指的是公司部分嘛
84784952
04/25 11:01
生育不是并到医疗了嘛，那人数金额都填0嘛
郭老师
04/25 11:02
你好，实际缴纳是企业和个人负担的合计
生育保险填写0。
84784952
04/25 11:09
公司加个人部分，不是单位部分嘛
84784952
04/25 11:18
老师的意思，缴费基数总和，实际缴费金额都是不包括补交数据对吧
郭老师
04/25 11:22
企业和个人合计起来的。
郭老师
04/25 11:22
不包含补交的基数。
84784952
04/25 12:17
好的，都是当年发生的，不含补缴
郭老师
04/25 12:22
是的，对的，是这么做的
84784952
04/25 15:15
好的，老师，公司很多支出的公司，个人成本，收不回来的，也不开票，怎么做啊
郭老师
04/25 15:15
好，按照你实际业务来做就可以的，不允许抵扣所得税就是。
84784952
04/25 15:15
我看都是做了往来那不就是一直挂在账上嘛
郭老师
04/25 15:18
你好，借管理费用贷银行存款，没有发票的，正常做账抵扣不了所得税，没有让你挂着往来。
84784952
04/25 17:54
都是要做着嘛，不能挂往来
郭老师
04/25 17:55
是的，你企业根据权责发生制就行。即使没有发票，你也做后期发票，到了再调整。没有发票的纳税调增就是。
84784952
04/25 17:56
有的是支付给员工，其他人支付的佣金，工资，不用换怎么做
郭老师
04/25 18:04
借销售费用佣金贷银行存款
工资的借，管理费用工资等。贷，应付职工薪酬工资及应付职工薪酬工资。贷，银行存款
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