00:10:00
问题已解决
去年抵扣了一张价税合计2万的专票，税额是1132.08，这月对方红冲了一万，那我增值税那块咋处理现在
温馨提示：如果以上题目与您遇到的情况不符，可直接提问，随时问随时答
你在附表2填报第20行转出
04/25 09:57
84784972 
04/25 10:03
转出1132.08/2吗老师
家权老师 
04/25 10:06
是的，就是那样子的，直接按红字发票上的税金填
阅读 3348 温馨提示：如果以上题目与您遇到的情况不符，可直接提问，随时问随时答 阅读 3348
描述你的问题，直接向老师提问相关问答
查看更多-
请问老师万元税票开开票金额是不是价税合计一万还是价一万呢？
980 -
比如我这个月开票不含税专票84636.63元，税额846.37，价税合计85483元，普票722789.3元，税额7227.92，价税合计730017.22元，图片上的1234怎么填
427
-
老师，去年有一张凭证的费用，一开始说开专票，然后我去年凭证有进行价税分离，把税费是记在了应交税费待抵扣，然后我这个月收到普票，零税率，然后我现在要如何处理我去年进行价税分离的那个税费
50
-
个体工商户 专票不含税额38947.57 税率3% 价税合计40116 增值税多少 附税多少
351
-
专票，属于技术类型的，含6个点的税，抵扣增值税是抵6个点还是价税合计的全部金额。
298
最新回答
查看更多- 想问一下这个应该怎么算 企业为增值税一般纳税人，2018至2023年，经相关机构认定为高新技术企业。2023年度有关经营情况如下： （1）全年取得销售电子产品的不含税收入7000万元，提供技术咨询服务取得不含税收入200万元，当年增值税销项税额合计922万元。 （2）取得国债利息50万元。 （3）购进与生产电子产品相关的原材料，取得增值税专用发票，原材料进项税额合计344万元并进行了抵扣。12月购进并使用安全生产专用设备（属于企业所得税优惠目录规定的范围），取得增值税专用发票注明价款50万元，进项税额6.5万元，并进行了进项税额抵扣。 （4）全年与销售电子产品相关的销售成本4150万元；全年发生销售费用1400万元，其中含广告费1100万元，支付给某中介机构的销售佣金200万元，该佣金在税法规定的扣除限额内，但其中的40％为现金支付；全年发生管理费用600万元其中含新技术研究开发费320万 昨天
- 足浴行业，去其他足浴店体验考察，费用计入哪里 昨天
- 自产产品给职工发工资。需要视同销售吗 昨天
- CPA广告投放的原理是什么？ 6天前
- 契税是由购房人承担的，不同地区的契税标准可能有所不同。 6天前
赶快点击登录
获取专属推荐内容
意见反馈
