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老师，厂家多开了200元专票给我们，我们不会再付钱的，这应该怎么记账做分录呢
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你好！这个你可以计入营业外收入
04/25 10:02
84784991 
04/25 10:08
老师我不知道借方计入什么啊
宋生老师 
04/25 10:12
你好！你不是应付账款吗
现在不用付了吗
借应付账款 贷营业外收入
84784991
04/25 10:22
老师你看我的整个业务是这样的，
1、开始预付款付款9800，我记账：
借：预付账款9800
贷：银行存款9800
2、发票来了10000元，多开了200，我记账：
借：库存商品8672.57
应交增值税-进项税1127.43
贷：预付账款9800
这个200咋写
宋生老师
04/25 10:23
你好！你发票10000，第二个分录错了
你应该库存商品不止这个数，要按发票金额来做
贷方是贷预付账款9800 应付账款200
然后按我说的，借应付账款200 贷营业外收入200
84784991
04/25 10:31
老师我实际的采购商品不就是9800吗，那200元只是发票多了，商品并没有多啊
宋生老师
04/25 10:31
你好！如果确定是这样，正规的方式是退回，重开发票。这个是属于发票开错了
84784991
04/25 10:32
他们不想折腾了还得来回邮寄发票
宋生老师
04/25 10:34
你好！所以，你就只能按我说的那样
这个事情说起来，要么他们开票开错了，要么你入账入错了。只有这2个选择。
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