00:10:00
问题已解决
老师，有个问题，营业外支出的坏账损失是收不回来的货款，这个汇算清缴需要调增吗
温馨提示：如果以上题目与您遇到的情况不符，可直接提问，随时问随时答
同学，你好
需要调整的
04/25 10:07
84785040 
04/25 10:14
需要填写支出明细表？
小菲老师 
04/25 10:14
同学，你好
是的，这部分不能扣除
84785040
04/25 10:15
它这个是确认收入了报税了，只是是收不回来的货款入营业外支出，这个也是需要调增是嘛
小菲老师
04/25 10:16
同学，你好
嗯嗯，是的
84785040
04/25 10:37
填写哪个表调增？
小菲老师
04/25 10:38
只是是收不回来的货款入营业外支出
超过3年了嘛？？有证据证明收不回来嘛？比如对方公司注销
84785040
04/25 10:47
没有注销，也没有证明，只是平时对账已经把这个账抹掉了，所以才入的营业外支出
小菲老师
04/25 10:58
同学，你好
那你们不能扣除
A105000扣除类，其他
84785040
04/25 11:07
就是填写A105000表调增是吧
小菲老师
04/25 11:08
同学，你好
嗯嗯，是的
84785040
04/25 11:09
那一般企业成本支出明细表A102010是什么情况下填写？
84785040
04/25 11:10
A105000是直接填写在其他那里？
小菲老师
04/25 11:10
同学，你好
A102010《一般企业成本支出明细表》填报说明 本表适用于执行除事业单位会计准则、非营利企业会计制度以外的其它国家统一会计制度的查账征收企业所得税非金融居民纳税人填报。
84785040
04/25 11:16
那我们也是查账征收哈，那A105000直接填写其他？
小菲老师
04/25 11:17
同学，你好
A105000直接填写其他的
阅读 3525
描述你的问题，直接向老师提问
546
意见反馈
